时间：2025-10-24 02:25:16 浏览量：1
步骤如下：1、抄税处理－本期资料2、远程申报－报税结果（成功后）－－清卡操作， 完成1月份的申报
一般纳税人：开票系统开票（销项），国税网上认证（进项），开票系统里抄报汇总，报税系统报税，开票系统清卡。小规模：开票系统开票，开票系统抄报汇总，税局网上报税，开票系统清卡。
去国税操作金税卡清卡后，又在金税卡上抄了一次税，这样做不正确，报税后，金税卡清卡，不需要操作什么，可以接着开票了。
具体的还要看您是哪个城市的金税？北京的金税是两个部分：航天金税和爱信诺分开的！下来还要分，您是卡还是盘两种，操作方式又不相同。
网上报税清卡操作步骤如下：第一步，按照金税卡上面的操作，先进行抄税。第二步，点击报税，进行报税。第三步，按照箭头上的操作提示，一步一步的进行。最后进行清卡。清卡的操作相当于将金税卡解锁，可以在下个月继续使用。只要是进行了远程抄报税，并且查询状态为报税成功的，可以不用再去税务局抄税。或者只是去送纸质的报表，不用再进行抄税工作。必须注意的是：只有国税网上申报了以后，才能进行报税，清卡操作。否则不成功。
（一）抄税与申报（每月1-15日） 1）在一机多票开票系统抄税 打开一机多票开票系统（放IC卡）→报税处理→抄税处理（已***）→本期数据→确认→成功→填写增值税*****开具情况表。 网上抄税 安装远程抄报税系统后，进入系统，点击抄税键，按步骤进行就可以了。 2）登陆一机多票开票子系统→点“*****查询”（选当前月份：如是要导入11月份的*****数据就选择“本年11月份”）→确定→出现对应*****记录查询窗口→登陆企业电子报税管理系统→销项*****管理→从界面读入*****数据（一机多票）→点读*****查询界面→数据自动读取（注意：读取时*****查询界面要最大化，读取过程中不要操作键盘和鼠标）→保存。 3）企业电子报税管理系统→纳税申报→表五→表一（打印两份）→表二（打印两份）→表三→表四→表六（每份表操作点新增→保存→审核，数据全部自动生成）→增值税纳税申报表（新增→修改30行，即上月报表34行数→保存→审核）（打印三份）→申报情况说明（新增→保存→审核）→损益表（新增→按帐面录入数据→保存→审核）→资产负债表（新增→按帐面录入数据→保存→审核）→申报主界面→生成申报盘（放U盘）→确认→报税（申报成功后回来点完税）。 （二）国税网站申报流程 1）进入国税网站，输入国税识别号和密码，进入网上申报界面，点击纳税申报/一般纳税人增值税申报/上传XML文件/上传ZIP文件，上传成功后，在纳税申报下面有查询界面，在查询界面输入201012（所属期2010年12月），就可以查询到纳税申报表、税款清缴、一般纳税人申报情况。 完成以上之后还要清缴税款，在申报窗口右上角有税款清缴这个键，点击进去，点击清缴税款，扣款成功后，整个申报才算完成。 2）地税一般都可以网上申报，直接进入地税网站，填写综合申报表就可以网上申报，也是扣缴税款，扣款成功后，完成申报。 认证 （三）认证 1）税局门前认证（每月25后至月底） 企业电子报税管理系统→进项*****管理→专用*****（选择相应*****）→新增→录入带红框的数据→保存→审核→待认证*****导出（认证*****资料读入）→选择录入日期→点写XML文件（放入U盘）→带U盘和填写申报扣税凭证封面、纳税卡→带去税所→回来放盘点进项*****认证结果读入→点保存。 2）网上认证（每月1-30日） 企业电子报税管理系统→进项*****管理→专用*****（选择相应*****）→新增→录入带红框的数据→保存→审核→待认证*****导出（认证*****资料读入）→选择录入日期→点网上认证文件（DAT文件）→进入国税网站→点击*****认证→上传DAT文件→等待结果（上传时有时间提示）→查询*****结果→下载*****认证结果和*****认证结果通知书→回来放盘点进项*****认证结果读入→点保存。